微信用戶 追問

2022-01-23 11:33

不付了，都給過了，其實是不欠了，實際就是應(yīng)付賬款為0了，但是賬上還有一筆錢，我要把它做成0

小云老師 解答

2022-01-23 11:35

我知道你的意思，但是你賬上貸方要有科目呀，有余額代表你之前付的時候沒有做賬，現(xiàn)在就補做，之前是什么渠道付的就貸什么

小云老師 解答

2022-01-23 11:35

借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金等

微信用戶 追問

2022-01-23 11:37

我們之前應(yīng)該是用庫存現(xiàn)金付，就是沒有單據(jù)，沒有憑證

小云老師 解答

2022-01-23 11:39

之前具體是怎么付的你要自己去確定，是現(xiàn)金是貸庫存現(xiàn)金，沒有單據(jù)也是一樣做分錄。

微信用戶 追問

2022-01-23 11:48

就樣沒有單據(jù)，如果查起來行嗎，會計分錄不是根據(jù)原始憑證做的啊

小云老師 解答

2022-01-23 11:51

你可以補單據(jù)，自己公司出納做付款單

微信用戶 追問

2022-01-23 11:55

我就聽過借支單，費用報銷單，收據(jù)，不知道老師說的付款單據(jù)是仕么

小云老師 解答

2022-01-23 12:47

那你就做報銷單也一樣

微信用戶 追問

2022-01-23 12:58

那會計分錄怎么寫呢

小云老師 解答

2022-01-23 13:00

借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金等

微信用戶 追問

2022-01-23 14:46

報銷單不是費用科目嗎

小云老師 解答

2022-01-23 14:46

你沒有付款單就用報銷單代替啊，沒有規(guī)定報銷單就必須是費用科目。

微信用戶 追問

2022-01-23 14:58

哦，還是不太明白，報銷單上寫采購貨物

小云老師 解答

2022-01-23 15:19

同學(xué)，你實在擔(dān)心就去文具店買付款單或者請款單吧