老師，我往來賬目通過以前年度損益調(diào)整。對我所得稅有什么影響，需要調(diào)整所得稅還是什么呢

王超老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2022-01-23 11:15

你好
這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響，但是要調(diào)整對應(yīng)年份的匯算清繳

謝謝老師追問

2022-01-23 11:18

那請問，比如我在22年調(diào)整了21年及以前的往來到以前年度損益。我22年匯算清繳時候調(diào)整嗎，具體調(diào)整那張表呢。我沒弄過，請指教

王超老師解答

2022-01-23 11:18

你要調(diào)整的，這個2021年的匯算清繳要調(diào)整的，要進行更正申報的

謝謝老師追問

2022-01-23 11:22

那這個更正申報是我找到之前年度對應(yīng)的匯算清繳申報表嗎，還是可以在21年匯算清繳申報表的哪個表

王超老師解答

2022-01-23 11:26

要看你具體是調(diào)整哪一個數(shù)據(jù)，比如你調(diào)整的是營業(yè)外收入，那么，要調(diào)整對應(yīng)年份的收入表

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