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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-23 11:15

你好
這個(gè)對(duì)你本年的企業(yè)所得稅沒有影響,但是要調(diào)整對(duì)應(yīng)年份的匯算清繳

謝謝老師 追問

2022-01-23 11:18

那請(qǐng)問,比如我在22年調(diào)整了21年及以前的往來到以前年度損益。我22年匯算清繳時(shí)候調(diào)整嗎,具體調(diào)整那張表呢。我沒弄過,請(qǐng)指教

王超老師 解答

2022-01-23 11:18

你要調(diào)整的,這個(gè)2021年的匯算清繳要調(diào)整的,要進(jìn)行更正申報(bào)的

謝謝老師 追問

2022-01-23 11:22

那這個(gè)更正申報(bào)是我找到之前年度對(duì)應(yīng)的匯算清繳申報(bào)表嗎,還是可以在21年匯算清繳申報(bào)表的哪個(gè)表

王超老師 解答

2022-01-23 11:26

要看你具體是調(diào)整哪一個(gè)數(shù)據(jù),比如你調(diào)整的是營(yíng)業(yè)外收入,那么,要調(diào)整對(duì)應(yīng)年份的收入表

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤,待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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