老師，我往來賬目通過以前年度損益調(diào)整。對(duì)我所得稅有什么影響，需要調(diào)整所得稅還是什么呢

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-23 11:15

你好
這個(gè)對(duì)你本年的企業(yè)所得稅沒有影響，但是要調(diào)整對(duì)應(yīng)年份的匯算清繳

謝謝老師追問

2022-01-23 11:18

那請(qǐng)問，比如我在22年調(diào)整了21年及以前的往來到以前年度損益。我22年匯算清繳時(shí)候調(diào)整嗎，具體調(diào)整那張表呢。我沒弄過，請(qǐng)指教

王超老師解答

2022-01-23 11:18

你要調(diào)整的，這個(gè)2021年的匯算清繳要調(diào)整的，要進(jìn)行更正申報(bào)的

謝謝老師追問

2022-01-23 11:22

那這個(gè)更正申報(bào)是我找到之前年度對(duì)應(yīng)的匯算清繳申報(bào)表嗎，還是可以在21年匯算清繳申報(bào)表的哪個(gè)表

王超老師解答

2022-01-23 11:26

要看你具體是調(diào)整哪一個(gè)數(shù)據(jù)，比如你調(diào)整的是營業(yè)外收入，那么，要調(diào)整對(duì)應(yīng)年份的收入表

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