新成立的公司，大股東持股百分之80，小股東持股百分之20。大股東實(shí)際出資85萬(wàn)，小股東實(shí)際出資10萬(wàn)。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-23 15:03

你好
借銀行存款貸實(shí)收資本-a/b

A 獨(dú)自L.Y（財(cái)稅）追問(wèn)

2022-01-23 15:06

忘了說(shuō)，注冊(cè)資金是100萬(wàn)。兩人一起實(shí)際出資加起來(lái)才95啊。

郭老師解答

2022-01-23 15:08

大股東借銀行貸實(shí)收資本a80，其他應(yīng)付款a5
小股東借銀行存款貸稅收資本b10
以后小股東在投資10

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精選問(wèn)題

甲公司打算采用租賃方案取得一臺(tái)設(shè)備，有兩個(gè)方案問(wèn)

因方案二維護(hù)費(fèi)是租賃公司收取的、與租賃綁定的對(duì)價(jià)，屬于獲取租賃資產(chǎn)使用權(quán)的 “總成本部分”，按稅法需并入計(jì)稅基礎(chǔ)折舊；而方案一維護(hù)費(fèi)是甲公司直接付第三方的獨(dú)立費(fèi)用，可作當(dāng)期付現(xiàn)成本。核心是費(fèi)用與租賃的關(guān)聯(lián)性：綁定租賃→計(jì)稅基礎(chǔ)折舊，獨(dú)立→當(dāng)期扣除答
應(yīng)付債券的攤余成本 =面值+利息調(diào)整+應(yīng)計(jì)利息？問(wèn)

同學(xué)，你好應(yīng)付債券的攤余成本=期初攤余成本（本金）-支付利息（即面值*票面利率）%2B實(shí)際利息（即期初攤余成本*實(shí)際利率）。答
老師，我公司每月個(gè)稅申報(bào)，次月都會(huì)修改上月的。是問(wèn)

那么每次都按上月的表計(jì)提，不當(dāng)月計(jì)提就行答
企業(yè)一般貿(mào)易出口，材料款是否可以客戶支付，是否可問(wèn)

那個(gè)是你們自己支付，為啥是客戶支付呢？答
和供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商賬面應(yīng)收是15000，我這邊應(yīng)付是問(wèn)

那么根據(jù)對(duì)賬結(jié)果，把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入答

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