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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-24 11:28

你好，1月份紅沖12月的發(fā)票，做賬是沖1月收入。分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目

112233 追問

2022-01-24 11:29

金額很大也是沖1月收入？

鄒老師 解答

2022-01-24 11:31

你好，是的，是這樣處理的

112233 追問

2022-01-24 11:34

對利潤影響很大也不用做以前年度損益？

鄒老師 解答

2022-01-24 11:35

你好，不用，因為你紅沖的發(fā)票是1月份開具的，而不是去年

112233 追問

2022-01-24 11:51

那成本呢，做其他業(yè)務(wù)成本還是以前年度損益？

鄒老師 解答

2022-01-24 11:53

你好，成本也是正常沖銷，不需要通過  以前年度損益調(diào)整   科目核算 

112233 追問

2022-01-24 12:47

那紅沖的比本月開的金額大有關(guān)系嗎，總的收入變負數(shù)了

鄒老師 解答

2022-01-24 13:00

你好，有關(guān)系，這樣會導(dǎo)致收入為負數(shù)，無法做納稅申報的 

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，每年準(zhǔn)則都在細微變化，多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時候都可以用，除非是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好，這個是你單位調(diào)整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的，不用增加，用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好，很高興為你解答，你問是在哪個報表里面填的，是資產(chǎn)負債表還是損益表，資產(chǎn)負債表調(diào)整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤，另外還會調(diào)整應(yīng)交稅費
2022-01-28 13:21:18
您好 請問您的題在哪里
2021-06-24 12:50:54
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