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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-25 12:58

你好
小規(guī)模納稅人，月度收入低于15萬，季度低于45萬就免征增值稅的。
免征的可以不收客戶的增值稅款
超過就需要繳納相應稅款的 

微信用戶 追問

2022-01-25 13:18

在一個月中上旬不到15萬,沒有收客戶的增值稅款,到了月末超過了15萬,那以前沒收的增值稅款需要補上嗎？還是超過15萬的部分要收增值稅款？沒有超過15萬的部分按扣除增值稅部分算銷售額嗎？

鄒老師 解答

2022-01-25 13:19

你好，收取客戶的款項，是含稅收入金額。

微信用戶 追問

2022-01-25 13:21

老師我沒明白，你一個問題一個問題的解答一下吧

鄒老師 解答

2022-01-25 13:21

你好，不管是否超過15萬，都是按含稅金額向客戶收取款項。
沒有超過15萬的部分，增值稅是減免的 

微信用戶 追問

2022-01-25 13:31

不超過15萬也要向客戶收取增值稅是嗎？那增值稅減免是什么意思？怎么減免？賬上是如何反應的？

鄒老師 解答

2022-01-25 13:31

你好，是的。減免的增值稅分錄是
借：應收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務收入  ，應交稅費—應交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅   ， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免     

微信用戶 追問

2022-01-25 18:02

超過部分需要交增值稅還是超過以后全部都要交增值稅？

鄒老師 解答

2022-01-25 18:10

你好，超過了是全部都要交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好? 開了多少金額發(fā)票?
2021-10-26 10:44:19
你好，是的，是這樣的。
2019-10-23 11:38:27
你好，附加稅跟著不需要繳納的增值稅不交他也不需要交的。
2022-04-12 11:45:58
看看這里 http://bd3g.jiaodong.net/?l=3&ref=www_iphone&order=1&dict=22&tj=www_normal_1_0_10_title&cltj=cloud_title&src=http://a.jiaodong.net/minsheng/ms_detail.asp?info_id=549760
2016-10-19 14:45:23
如果是3%的普通發(fā)票的可以免
2022-11-24 12:36:46
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