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送心意

小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-01-26 08:06

 借：以前年度損益調(diào)整
  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
  借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
  貸：銀行存款
  借：利潤分配－未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
滯納金
借營業(yè)外支出 貸銀行
季度報表、季度申報按照上一季度的財務(wù)報表什申報即可

粗暴的河馬 追問

2022-01-26 10:54

今年1月份發(fā)生的補繳，根據(jù)繳款憑證像老師說的這樣記賬，4月申報資產(chǎn)負債表，資產(chǎn)銀行存款減少，所有者未分配利潤減少，報表還是平的

小寶老師 解答

2022-01-26 10:57

是的，以前年度的只能這樣調(diào)整

粗暴的河馬 追問

2022-01-26 11:08

好的，謝謝

小寶老師 解答

2022-01-26 11:17

嗯期待你的好評謝謝

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