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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-26 09:53

對(duì)的是的，是這么做的。

冬天的雪 追問(wèn)

2022-01-26 10:07

 如果季收入超過(guò)45萬(wàn)，但利潤(rùn)總額是虧損10萬(wàn)？怎么報(bào)增值稅和企業(yè)所得？

郭老師 解答

2022-01-26 10:08

你好，增值稅在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)你的開(kāi)票金額，減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面，最后一行是你需要繳納的1%的稅款。

郭老師 解答

2022-01-26 10:09

所得稅的，如果是查賬征稅的，根據(jù)你的利潤(rùn)。收入成本、利潤(rùn)總額分別看利潤(rùn)表本年累計(jì)的收入、成本、利潤(rùn)總額。

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你好！ 一般選擇第一個(gè)：增值稅（小規(guī)模）
2019-07-06 14:42:11
你好，你這里的增值稅是取得收入環(huán)節(jié)的增值稅，還是購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的增值稅？
2020-04-08 19:24:39
對(duì)的是的，是這么做的。
2022-01-26 09:53:40
你好！可以不用退回。當(dāng)然能退回重開(kāi)更好了
2017-08-17 14:17:17
可以
2019-04-04 15:59:47
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