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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-26 09:56

可以的,用以前年度損益調(diào)整來做就可以的。

慧琳 追問

2022-01-26 09:59

小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2022-01-26 09:59

可以用利潤分配、未分配利潤來代替。

慧琳 追問

2022-01-26 09:59

那申報的時候我要不要更正申報第四季度的財務報表

郭老師 解答

2022-01-26 10:00

不用的,做到一月份就可以。

慧琳 追問

2022-01-26 10:03

那我匯算清繳填報表的時候,不是報表對不上了嗎?

郭老師 解答

2022-01-26 10:07

申報的年財務報表和12月份的是一樣的。

郭老師 解答

2022-01-26 10:07

在納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整。

慧琳 追問

2022-01-26 12:40

老師,麻煩問下,年度匯算清繳的財務報表和年度預繳的所得稅報表啥時候會不一樣

郭老師 解答

2022-01-26 12:40

你好都是一樣的,不一致,他會提示你的。

郭老師 解答

2022-01-26 12:40

調(diào)整的項目都是在納稅調(diào)整明細表里面,或者是職工薪酬明細表,或者是固定資產(chǎn)折舊表里面調(diào)整的,你只能在調(diào)整明細表里面調(diào)整,不能再財務報表的年報里面修改。

慧琳 追問

2022-01-26 12:43

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-26 12:48

不用客氣
工作愉快

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
個體戶經(jīng)營所得沒有規(guī)定一定匯算清繳,個人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項,不包括經(jīng)營所得
2022-03-20 22:28:33
您好,符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)對企業(yè)稅前扣除憑證進行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2020-07-22 10:02:10
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