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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-01-27 10:30

外購商品對外捐贈，增值稅視同銷售，有銷項稅額，
《企業(yè)所得稅法實施條例》(國務(wù)院令第512號)第二十五條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)交換，以及將貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、償債、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利或者利潤分配等用途的，應(yīng)當視同銷售貨物、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)或者提供勞務(wù)，但國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

嬌氣的大地 追問

2022-01-27 10:33

老師，
那所得稅呢？

樸老師 解答

2022-01-27 10:35

視同銷售之后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
按照利潤繳納

嬌氣的大地 追問

2022-01-27 10:35

做福利費的時候外購與自產(chǎn)產(chǎn)品都是視同銷售，這兩個處理上有什么區(qū)別？

樸老師 解答

2022-01-27 10:38

同學(xué)你好
這個沒啥區(qū)別
都要交所得稅

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相關(guān)問題討論
免稅，可以是免增值稅，也可以是免企業(yè)所得稅 就看你是拿著增值稅表說，還是拿著企業(yè)所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，不包括增值稅的，增值稅是負債科目，不影響企業(yè)所得稅的計算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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