珍子 追問

2022-01-28 12:21

賬務(wù)處理就

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)

然后再

借：利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

就完結(jié)了嗎

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 12:21

對(duì)的，對(duì)的賬務(wù)處理完全正確。

珍子 追問

2022-01-28 12:23

納稅申報(bào)我已經(jīng)在1月的電子稅局了申報(bào)成未開票收入了，用這個(gè)形式補(bǔ)上了那些少的稅點(diǎn)，這樣可以嗎

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 12:24

那這個(gè)樣子的話，你的會(huì)計(jì)口徑的收入和稅法口徑的收入就會(huì)有差異，到時(shí)候稅務(wù)查賬的時(shí)候，你說明一下情況吧，其他也沒啥。

珍子 追問

2022-01-28 12:26

我擔(dān)心這樣子處理怕不合理，稅點(diǎn)是補(bǔ)完整了

珍子 追問

2022-01-28 12:27

去窗口處理麻煩，又快過年了怕時(shí)間來不及

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 12:27

就你后面查賬的時(shí)候，你說明一下情況就行了。

珍子 追問

2022-01-28 12:30

好的，那我就不去窗口處理了，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 13:27

不客氣，祝你新年快樂。