過兒 追問

2022-02-01 20:27

普票我們已經(jīng)交稅了，并且沒有抵扣，交的什么增值稅

王老師1 解答

2022-02-01 21:21

學(xué)員您好，視同銷售要交銷項(xiàng)稅的
如果取得專票，那進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，如果取得普票，沒有進(jìn)項(xiàng)但也要交銷項(xiàng)稅

過兒 追問

2022-02-01 22:25

交銷項(xiàng)稅，稅率多少？

王老師1 解答

2022-02-01 22:37

學(xué)員您好，適用稅率13%

過兒 追問

2022-02-02 03:41

我感覺您說的不對

王老師1 解答

2022-02-02 07:24

學(xué)員您好，您哪里覺得不對？請?zhí)岢鰜砦視f到您明白為止。附件是各地稅務(wù)機(jī)關(guān)對此的答復(fù)

過兒 追問

2022-02-02 12:47

貨物應(yīng)該是指想賣掉的商品贈送給客戶了，那就視同銷售。但是我們買的東西與單位經(jīng)營范圍完全無關(guān)的，而且是直接買給客戶的，性質(zhì)不同吧？

王老師1 解答

2022-02-02 13:00

學(xué)員您好，增值稅視同銷售不區(qū)分什么貨物的，你要賣的貨物也好，或者你買來純粹就是送人的也好，都要視同銷售的
如果這塊不征稅，那亂套了，國家收不到稅了，大家都以物換物了。

過兒 追問

2022-02-02 16:20

那普票是2100元，我們是一般納稅人。我們計(jì)算稅的時候，需要把2100元價稅分開，然后再算稅嗎？
比如2100/（1+13%）*13%

王老師1 解答

2022-02-02 16:21

學(xué)員您好，是的，價稅分開計(jì)稅