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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-03-12 07:38

可當時我為了和石油對賬,也是把分成不等多錢的油卡借記應付賬款,已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)還賬了,之前預付賬款我進現(xiàn)金_油卡的方式還賬了,現(xiàn)在我要開油卡發(fā)票,咋做賬,預付賬款這科目平了,我咋做分錄,得充帳嗎,我做不出來了?

哈哈 追問

2017-03-12 07:50

老師,我用現(xiàn)金_油卡,已做了3個月了,現(xiàn)在才開油卡發(fā)票,以前的帳不能改了,太多了,幫我想個辦法吧!我知道錯了!可我怎么都想不到補救的辦法,老師救救急!幫我想個辦法吧

哈哈 追問

2017-03-12 07:52

這是內(nèi)部賬我只要把開的進項稅記進去就行

方老師 解答

2017-03-12 07:28

借銷售費用或主營業(yè)務成本  應交稅費  貸預付賬款  油卡

方老師 解答

2017-03-12 07:42

用油卡還賬時沖預付賬款油卡,不要用現(xiàn)金。

方老師 解答

2017-03-12 08:10

借現(xiàn)金  油卡  貸預付賬款  油卡      再把拿到發(fā)票的部分也沖預付賬款 油卡,這樣調(diào)整后就平了。

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
您好 收到發(fā)票暫時不認證的話 這樣寫分錄正確的
2021-03-16 09:49:42
你好 你們這個利息 是什么業(yè)務發(fā)生的 你們提前支付的款 對方給你們利息了嗎
2020-07-09 09:59:32
可以,你這么寫可以的,沒問題
2019-10-24 08:41:43
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