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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-02-11 14:51

你好,學員
計提工資
借管理費用-工資
貸應付職工薪酬-工資

發(fā)放工資
借應付職工薪酬-工資
貸銀行存款
其他應付款-個人社保

冉老師 解答

2022-02-11 14:52

計提單位社保
借管理費用-社保
貸應付職工薪酬-社保

冉老師 解答

2022-02-11 14:52

繳納社保
借應付職工薪酬-社保
其他應付款-個人社保
貸銀行存款

^_^ 追問

2022-02-11 17:16

我說的是代墊社保和計提工資

^_^ 追問

2022-02-11 17:16

不需要計提社保,而且代墊社保

冉老師 解答

2022-02-11 17:16

第一個是計提工資分錄

^_^ 追問

2022-02-11 17:17

不是應該計入其他應收款—代墊社保嗎

冉老師 解答

2022-02-11 17:17

你好,學員
計提工資
借管理費用-工資
貸應付職工薪酬-工資

發(fā)放工資
借應付職工薪酬-工資
貸銀行存款
其他應付款-個人社保(這個是個人的社保

冉老師 解答

2022-02-11 17:17

這個代墊就是從員工工資扣,企業(yè)給繳納

^_^ 追問

2022-02-11 18:49

不是應該這樣的嗎?借:管理費用    其他應收款—代墊社保 貸:應付工資

^_^ 追問

2022-02-11 18:49

這是計提的時候

冉老師 解答

2022-02-11 19:16

這個不是的,個人部分計提在工資里面

冉老師 解答

2022-02-11 19:16

老師接觸的上市公司都是這么做的

^_^ 追問

2022-02-12 00:16

我說的是公司代員工墊付的社保如何做分錄

冉老師 解答

2022-02-12 00:17

借管理費用_社保
其他應收款_個人
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-02-12 00:17

掛往來其他應收款就可以的

^_^ 追問

2022-02-12 10:31

那計提工資呢

^_^ 追問

2022-02-12 10:32

是不是應該是   借:管理費用—工資 貸:其他應收款—個人社保 應付工資

冉老師 解答

2022-02-12 10:36

你好,學員,計提工資可以這么寫的,

冉老師 解答

2022-02-12 10:37

實務中有這么寫得,也有按照老師最上面寫的,兩種方法都可以

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相關問題討論
可以 但是12月份的,你最好在12月份計提。
2021-09-02 10:16:23
你好,學員 計提工資 借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 發(fā)放工資 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款 其他應付款-個人社保
2022-02-11 14:51:41
社保的扣除還是按照原比例扣除 發(fā)放的部分沖減應付職工薪酬,剩下的等到下一次發(fā)放時沖減
2019-08-01 09:09:09
您好,比如2月交社保,做分錄 借:管理費用-單位繳納社保 1 其他應收款-個人繳納社保 1 貸:銀行存款 2 3月發(fā)2月工資的時候,扣回2月代員工繳納的社保個人部分 借:管理費-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-個人繳納社保 1 3月交社保的時候(這個等著4月發(fā)3月工資的時候扣回其他應收款即可) 借:管理費用-單位繳納社保 1 其他應收款-個人繳納社保 1 貸:銀行存款 2
2020-06-17 21:37:25
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 在當月月末需要做計提分錄的
2018-01-22 16:05:54
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