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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-11 16:00

同學(xué)你好，計算抵扣的稅額在附表二是需要手動填寫的，然后帶入主表；

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:09

附表二是需要手動填寫后，會有進項稅額（勾選抵扣+計算抵扣）的合計金額嗎

立紅老師 解答

2022-02-11 16:20

同學(xué)你好，附表二是有進項稅額合計數(shù)的；

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:23

請問老師合計數(shù)應(yīng)該體現(xiàn)在哪一欄呢？本期計算抵扣進項稅額301.5，勾選抵扣稅額2545.96

立紅老師 解答

2022-02-11 16:26

同學(xué)你好，附表二是有進項稅額合計數(shù)的；——是主表中有抵扣進項稅額的合計，這里打錯了

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:28

老師以上是附表二截圖，也就是附表二是沒有合計數(shù)的對嗎？主表是手動相加填進去就可以嗎？

立紅老師 解答

2022-02-11 16:29

同學(xué)你好，是的，附表二沒有合計；

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:29

明白了，謝謝老師

立紅老師 解答

2022-02-11 16:34

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；

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相關(guān)問題討論
填寫附表二認證進項相符的金額及稅額欄。
2017-04-19 22:12:31
取得的發(fā)票的自然份數(shù)，就是多少張
2022-04-02 16:13:41
這個不用分2次抵扣一次就可以抵扣了
2019-02-15 14:23:08
你好，同學(xué)，根據(jù)申報表與賬的差額 借，應(yīng)交稅費～未交增值稅 貸，其他收益
2022-04-06 15:00:03
你好，都在23B里面填寫的。
2024-07-09 14:17:55
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