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送心意

小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-02-12 08:27

你好，可以參考一下
1、福利費支出以工資薪金×14%為扣除限額，超過部分調(diào)增；

2、職工教育經(jīng)費以工資薪金×2.5%扣除為限額；

3、工會經(jīng)費以工資薪金×2%為扣除限額；

4、捐贈支出以利潤總額×12%為扣除限額；

5、業(yè)務(wù)招待費以營業(yè)收入的千分之五與業(yè)務(wù)招待費×60%兩者較低者為扣除限額；

6、廣告和業(yè)務(wù)宣傳費以營業(yè)收入×15%為扣除限額；

7、計提的資產(chǎn)減值準備全部調(diào)增；

8、預(yù)提的費用，實際未發(fā)生的，全部調(diào)增；

9、固定資產(chǎn)折舊年限少于稅法規(guī)定的需要調(diào)增；

10、罰款、稅收滯納金需要調(diào)增；

11、補充養(yǎng)老保險醫(yī)療保險超過限額也要調(diào)增。

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第五十一條 企業(yè)所得稅法第九條所稱公益性捐贈，是指企業(yè)通過公益性社會團體或者縣級以上人民政府及其部門，用于《中華人民共和國公益事業(yè)捐贈法》規(guī)定的公益事業(yè)的捐贈。

非公益性捐贈支出算所得稅的納稅調(diào)增項，全額調(diào)增。
調(diào)減項目不多，一般是不征稅收入，免稅收入以及居民企業(yè)之間的投資收益等

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相關(guān)問題討論
納稅調(diào)增調(diào)減就是納稅調(diào)整
2019-01-07 12:51:20
你好是年報做納稅調(diào)增
2019-12-30 20:19:48
你好，學員，這個200是什么業(yè)務(wù)性質(zhì)的
2021-10-13 13:19:46
你做了費用，稅法上不認可就調(diào)增，你做了收入，稅法不要你交稅就調(diào)減
2019-05-05 12:01:36
你好，納稅調(diào)增要繳稅的
2019-05-09 14:02:19
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