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認證了11份發(fā)票，有一份要進項轉(zhuǎn)出的，填寫本期抵扣進項結(jié)構(gòu)明細表和附表二時進項稅額份數(shù)里包含要轉(zhuǎn)出的進項稅嗎？
玉白菜
于2017-03-13 09:06 發(fā)布 ??1075次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-03-13 09:07
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本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表的稅額與附表二認證的稅額相差一千多塊錢，這個怎么辦？明細表的數(shù)字是手動填的沒有錯，但是稅額自動計算的就相差一千多，報不了稅怎么辦？
我有一張增票是0.1%，已經(jīng)網(wǎng)上認證掉了我應該在。本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表中怎么填寫
報稅時顯示：欄次12-10-11中“稅額”列與《本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表》第一行“合計”“稅額”列不等，這是怎么回事
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