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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-02-13 12:27

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10

假如 追問

2022-02-13 12:30

下個(gè)月使用這10萬(wàn)進(jìn)行抵扣又該咋個(gè)處理會(huì)計(jì)分錄?

小云老師 解答

2022-02-13 12:47

這10萬(wàn)不需要額外再做分錄

假如 追問

2022-02-13 16:45

那么填申報(bào)表寫多勾出來(lái)的10萬(wàn)咋個(gè)做賬???我下個(gè)月在抵扣的時(shí)候我的勾選認(rèn)證平臺(tái)就少了10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)???我咋個(gè)從賬上看出我上月還有10認(rèn)證了沒抵扣???

小云老師 解答

2022-02-13 16:53

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
從這個(gè)科目看
申報(bào)表認(rèn)證多少填多少,多的下個(gè)月就自動(dòng)抵扣

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