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笑笑老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-13 12:03

(生產(chǎn)車間)，在改變用途的次月(11月)就上述業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是？答案(11.7-4.68)÷(1+17％)×17％＝1.02 
這個(gè)答案中，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款，不是不含稅嗎？？為什么還要價(jià)稅分離？

小可 追問

2017-03-13 12:10

？沒太懂呢

小可 追問

2017-03-13 12:31

那為什么還要加1.7啊

笑笑老師 解答

2017-03-13 12:07

您好，因?yàn)楫?dāng)時(shí)不有抵扣，電腦的成本是含稅的。

笑笑老師 解答

2017-03-13 12:13

您好，當(dāng)時(shí)用于職工健身房，用于集體福利不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)就記入電腦成本了。

笑笑老師 解答

2017-03-13 12:44

您好，當(dāng)時(shí)不用抵扣進(jìn)項(xiàng)，價(jià)稅合計(jì)記入成本了。

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相關(guān)問題討論
您好，開進(jìn)來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
你好，不一定都是專用發(fā)票，也可能取得普通發(fā)票的
2018-05-21 15:25:33
也可以是增值稅普通發(fā)票。
2020-09-16 10:55:13
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好！可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
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