老師，我收到原材料發(fā)票時是借 原材料 900元*1000噸=900000貸 應付款 900000因有張發(fā)票開具錯誤，我把賬改成借 原材料 800*1000=800000貸 應付款 800000錯誤發(fā)票補回時發(fā)現(xiàn)我的賬做錯了正確入賬應該是借 原材料 900*888.89=800000貸 應付款 800000實際單價900噸數(shù)1000噸

答： 你好 ；? ? ? ? 你發(fā)票實際是開的? 多少單價？ 是開的800還是900 ？ 你收到正確發(fā)票回來是幾月的。 你 一開始收到材料是幾月? ??

如果購買的原材料，支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄： 借：原材料 貸：應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎

答： 同學您好！ 購買原材料時，若原材料和運費分開發(fā)票，會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運費記入相關(guān)成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為：借：原材料、運費；貸：應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

小規(guī)模，購進原材料，貨款沒付，發(fā)票沒開，借：原材料，貸：應付賬款，付了款發(fā)票沒開怎做賬

答： 借：原材料，貸：應付賬款