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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-15 11:05

你好,這個是個人申請退稅嗎?

學(xué)員 追問

2022-02-15 11:08

你好,是公司

學(xué)員 追問

2022-02-15 11:08

多交的增值稅,我公司是一般納稅人,但是我們不退,把多交部分稅弄到留底里面

郭老師 解答

2022-02-15 11:09

你好在主表留底里面就可以的。這個都是自動的,系統(tǒng)自動的不需要去稅務(wù)局操作。

郭老師 解答

2022-02-15 11:09

是什么原因多嬌是開了紅字發(fā)票嗎?

學(xué)員 追問

2022-02-15 11:53

當(dāng)時開的票是簡易計稅交了300元,票開錯了后面去改了報表,錢已經(jīng)交了產(chǎn)生的多交,簡易計稅部分收入改成正常稅率的,正常交稅

郭老師 解答

2022-02-15 11:54

那你簡易計稅里面,你看下銷售額能填寫負(fù)數(shù)嗎?

學(xué)員 追問

2022-02-15 13:22

不可以,我現(xiàn)在只需要去把多交的這部分稅,退到留底里面

郭老師 解答

2022-02-15 13:22

好,帶著紙質(zhì)的申報表去稅務(wù)局申報,在你的簡易計稅里面填寫負(fù)數(shù)銷售額,那邊的系統(tǒng)會自動留底的。

學(xué)員 追問

2022-02-15 13:23

報表我已經(jīng)弄好了,現(xiàn)在只是不知道要帶些什么資料

郭老師 解答

2022-02-15 13:24

紙質(zhì)的申報表、公章就可以的,然后帶著辦稅人或者是財務(wù)負(fù)責(zé)人的身份證。

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您好,房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算是需要報送資料的 一、清算條件 納稅人符合下列條件之一的,應(yīng)進行土地增值稅的清算。 (一)房地產(chǎn)開發(fā)項目全部竣工、完成銷售的; (二)整體轉(zhuǎn)讓未竣工決算房地產(chǎn)開發(fā)項目的; (三)直接轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的。 對符合以下條件之一的,主管稅務(wù)機關(guān)可要求納稅人進行土地增值稅清算。 (一)已竣工驗收的房地產(chǎn)開發(fā)項目,已轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)建筑面積占整個項目可售建筑面積的比例在85%以上,或該比例雖未超過85%,但剩余的可售建筑面積已經(jīng)出租或自用的; (二)取得銷售(預(yù)售)許可證滿三年仍未銷售完畢的; (三)納稅人申請注銷稅務(wù)登記但未辦理土地增值稅清算手續(xù)的; (四)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計劃單列市)稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的其他情況。 對前款所列第(三)項情形,應(yīng)在辦理注銷登記前進行土地增值稅清算。 二、清算流程 對于符合清算條件,應(yīng)進行土地增值稅清算的項目,納稅人應(yīng)當(dāng)在滿足條件之日起90日內(nèi)到主管稅務(wù)機關(guān)辦理清算手續(xù)。 對于符合第二種清算條件,稅務(wù)機關(guān)可要求納稅人進行土地增值稅清算的項目,由主管稅務(wù)機關(guān)確定是否進行清算;對于確定需要進行清算的項目,由主管稅務(wù)機關(guān)下達清算通知,納稅人應(yīng)當(dāng)在收到清算通知之日起90日內(nèi)辦理清算手續(xù)。 納稅人清算土地增值稅時應(yīng)提供的清算資料 (一)土地增值稅清算表及其附表(參考表樣見附件,各地可根據(jù)本地實際情況制定)。 (二)房地產(chǎn)開發(fā)項目清算說明,主要內(nèi)容應(yīng)包括房地產(chǎn)開發(fā)項目立項、用地、開發(fā)、銷售、關(guān)聯(lián)方交易、融資、稅款繳納等基本情況及主管稅務(wù)機關(guān)需要了解的其他情況。 (三)項目竣工決算報表、取得土地使用權(quán)所支付的地價款憑證、國有土地使用權(quán)出讓合同、銀行貸款利息結(jié)算通知單、項目工程合同結(jié)算單、商品房購銷合同統(tǒng)計表、銷售明細(xì)表、預(yù)售許可證等與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的收入、成本和費用有關(guān)的證明資料。主管稅務(wù)機關(guān)需要相應(yīng)項目記賬憑證的,納稅人還應(yīng)提供記賬憑證復(fù)印件。 (四)納稅人委托稅務(wù)中介機構(gòu)審核鑒證的清算項目,還應(yīng)報送中介機構(gòu)出具的《土地增值稅清算稅款鑒證報告》。 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-03-04 11:02:50
同學(xué)你好 你干什么呢
2022-11-16 09:05:05
你好,帶著營業(yè)執(zhí)照,房產(chǎn)證和土地使用證就可以
2019-04-15 18:31:06
你好,這個是個人申請退稅嗎?
2022-02-15 11:05:47
這個就是電子稅局里面簽的
2020-06-05 10:57:02
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