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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-13 16:42

小規(guī)模納稅人,這個(gè)能抵扣增值稅銷項(xiàng)稅么?如果能抵扣且當(dāng)月沒有產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅的,那又怎么處理呢?

冷酷的路燈 追問

2017-03-13 16:56

那這個(gè)稅控盤服務(wù)費(fèi)是3000,可抵扣稅稅具體是多少呢?我不知道稅率,公司是小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2017-03-13 16:36

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-13 16:43

你好,可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額,沒有銷項(xiàng)稅額的說法 
在有應(yīng)納稅額的當(dāng)月填表抵扣就是了

鄒老師 解答

2017-03-13 16:57

你好,是全額抵扣

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借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2015-11-10 11:40:04
普通發(fā)票是 不可以抵扣的
2019-10-15 16:04:50
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-03-13 16:36:25
小規(guī)模納稅不能抵扣其他納稅人的各種形式的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)。
2017-07-05 10:14:36
可以的
2015-12-26 18:01:43
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