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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-16 08:54

同學(xué)你好
銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對


借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

. 追問

2022-02-16 14:54

老師,社保是當月計提當月繳納嗎?
1月份只核定繳納了醫(yī)保部分,其他三險是2月份核定繳納的,這樣的話,是不是1月份只需要計提繳納1月份的醫(yī)保,2月份核定的放在2月份計提繳納?

樸老師 解答

2022-02-16 14:58

同學(xué)你好
對的
社保是當月繳納當月的

. 追問

2022-02-16 15:05

那單位部分計提,個人部分也需要計提吧?

樸老師 解答

2022-02-16 15:10

個人部分含在工資里計提了

. 追問

2022-02-16 16:15

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2022-02-16 16:23

同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
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