老師你好 我9月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)抵扣 10月份不與對(duì)方合作 對(duì)方做了紅沖 我怎么做賬

答： 你好，取得紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 注意：這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額。

老師，當(dāng)月購貨取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想抵扣也不認(rèn)證，當(dāng)月如何做賬，實(shí)際工作中，應(yīng)如何做賬

答： 你好，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸，銀行存款。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好！2019年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是19年忘記入賬了，現(xiàn)在該怎么做賬?

答： 你好，你好，補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目