微信用戶 追問

2022-02-16 19:15

就是，我勾選了不抵扣認(rèn)證，我不知道，然后就手寫把進(jìn)項(xiàng)稅額填進(jìn)申報(bào)表里了

鄒老師 解答

2022-02-16 19:15

你好，需要做增值稅申報(bào)表的更正申報(bào)

微信用戶 追問

2022-02-16 19:23

我本來就是要抵扣的，我有足夠的進(jìn)項(xiàng)，沒注到選擇了未抵扣，可以次月轉(zhuǎn)出嗎，或者等我把重新把這勾選錯誤的發(fā)票開進(jìn)來再轉(zhuǎn)出來嗎

鄒老師 解答

2022-02-16 19:24

你好，已經(jīng)勾選成了不抵扣認(rèn)證，就無法再抵扣的 

微信用戶 追問

2022-02-16 19:32

不可以次月轉(zhuǎn)出來嗎，本來可以不用繳納稅款的，這樣一弄會死人的

鄒老師 解答

2022-02-16 19:33

你好，都沒有抵扣，何來的轉(zhuǎn)出呢 

微信用戶 追問

2022-02-16 19:37

不是，這個月我發(fā)現(xiàn)我上月誤勾選了成了不抵扣認(rèn)證，但是稅額過不來，我以為系統(tǒng)問題，就手動填寫了這筆不抵扣認(rèn)證中的稅額進(jìn)行申報(bào)了，這次稅額我可以在這個月進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2022-02-17 08:18

你好，勾選成了不抵扣認(rèn)證，手動填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次，可以在這個月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理