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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-16 20:57

企業(yè)承擔(dān)了個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的嗎？如果是的話，計(jì)提不計(jì)提都可以的，這個(gè)都是不允許抵扣所得稅。

風(fēng)輕云淡 追問(wèn)

2022-02-16 21:00

老師，不是企業(yè)承擔(dān)個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的，而是由企業(yè)承擔(dān)的那部分社保費(fèi)是否需要計(jì)提？

郭老師 解答

2022-02-16 21:00

需要的
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保

風(fēng)輕云淡 追問(wèn)

2022-02-16 21:05

然后銀行扣除時(shí)分錄
借 :應(yīng)付職工薪酬一一社保    
 借:其他應(yīng)收款一一個(gè)人負(fù)擔(dān)的

貸: 銀行存款

郭老師 解答

2022-02-16 21:06

你好
對(duì)的
是這么做的

風(fēng)輕云淡 追問(wèn)

2022-02-16 21:08

謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-16 21:11

不用客氣
工作愉快

風(fēng)輕云淡 追問(wèn)

2022-02-16 21:14

老師，直接這樣做賬可以嗎？后面貸銀行存款

郭老師 解答

2022-02-16 21:18

你好
借管理費(fèi)用貸銀行不可以

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參保這個(gè)分錄來(lái)：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
你好，直接做一個(gè)紅字分錄沖了
2020-03-31 10:27:46
你好，通常是當(dāng)月計(jì)提，次月扣繳的
2018-02-05 14:15:02
你好 計(jì)提，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款 從個(gè)人工資扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）
2020-01-09 09:59:21
你好，社保費(fèi)需要每個(gè)月計(jì)提
2022-04-03 08:07:00
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