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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-02-16 23:11

您好，是可以的，是可以的，剩下20作為應交稅費的待認證進項稅

゛Escape 追問

2022-02-16 23:13

如何做分錄呢？老師，是在本月底做嗎

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:14

借 原材料  應交稅費——待認證進項稅額  貸 銀行存款

゛Escape 追問

2022-02-16 23:17

是否是，借：應交稅費～銷項稅  應交稅費～留低扣稅 貸 應交稅費 進項稅額

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:18

沒有，這個是沒有的

゛Escape 追問

2022-02-16 23:20

原材料本身就有進項稅額呀，理解不了啦，老師

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:34

本身的的進項稅額作為進項稅，沒有抵扣的作為待抵扣

゛Escape 追問

2022-02-16 23:35

需不需要做分錄呢？多認證出來的進項稅

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:36

需要，認證的作為帶抵扣

゛Escape 追問

2022-02-16 23:40

老師，怎么做呢？麻煩幫我寫一下

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:41

借 原材料  應交稅費——待認證進項稅額 應交稅費 應交增值稅 進項稅額  貸 銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，根據(jù)你提供的圖片，是代表應納稅額的意思?
2021-09-16 11:53:51
你好,銷項大于進項就是要交增值稅.如果購進都有發(fā)票的話.沒有什么風險,
2021-08-02 12:11:41
您好 是的 可以這樣處理的
2021-07-11 06:56:56
進項稅額:是指納稅人購進貨物或接受應稅勞務所支付或負擔的增值稅額。 銷項稅額:是指公司向客戶銷售貨物開出的增值稅專用發(fā)票記載的稅額
2020-07-29 09:39:39
6.4減去2.13是進項轉出，是不能抵扣的進項稅額。
2020-07-21 19:56:49
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