樸老師 解答

2022-02-17 09:06

這個反結(jié)賬回去分就行

總的賬上金額沒變

Hhhhhh 追問

2022-02-17 09:07

2021年的我們會計(jì)已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在要怎么弄才不會有有影響

Hhhhhh 追問

2022-02-17 09:08

但是算項(xiàng)目收入是錯的

樸老師 解答

2022-02-17 09:13

同學(xué)你好
為啥收入是錯的？

Hhhhhh 追問

2022-02-17 09:27

老師，您能寫一下具體的賬務(wù)調(diào)整的會計(jì)分錄嗎？  2021未細(xì)分項(xiàng)目，2022細(xì)分了A項(xiàng)目、B項(xiàng)目

樸老師 解答

2022-02-17 09:30

同學(xué)你好
這個就是
借工程施工某某項(xiàng)目
借工程施工-B項(xiàng)目
貸工程施工

Hhhhhh 追問

2022-02-17 09:33

這是紅沖發(fā)票嗎？  當(dāng)時不是算收入的嗎？

樸老師 解答

2022-02-17 09:38

這個是給你去年的項(xiàng)目分項(xiàng)目

Hhhhhh 追問

2022-02-17 09:52

老師，完整的賬務(wù)調(diào)整應(yīng)該怎么寫？   我們是做藥物研發(fā)的

樸老師 解答

2022-02-17 09:57

同學(xué)你好
你們是研發(fā)不是工程？那就是
借研發(fā)支出－A項(xiàng)目
借研發(fā)支出B項(xiàng)目
貸研發(fā)支出

Hhhhhh 追問

2022-02-17 10:01

是的，研發(fā)項(xiàng)目，那發(fā)票沖紅，要怎么賬務(wù)調(diào)整？

樸老師 解答

2022-02-17 10:07

同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

Hhhhhh 追問

2022-02-17 10:13

老師，我不知道我們會計(jì)原分錄是怎么做的？  按您的話，您原分錄、沖紅分錄，現(xiàn)分錄會怎么做?

樸老師 解答

2022-02-17 10:20

同學(xué)你好
就是借研發(fā)支出－A項(xiàng)目
借研發(fā)支出B項(xiàng)目
貸研發(fā)支出

Hhhhhh 追問

2022-02-17 10:26

之前研發(fā)支出是借方，那貸方是什么呢？   當(dāng)時發(fā)票是如何做的，現(xiàn)在沖紅又要如何做？

樸老師 解答

2022-02-17 10:33

這個只要把你的項(xiàng)目分開就行了
其他不用做

Hhhhhh 追問

2022-02-17 10:43

發(fā)票開錯，不用紅沖嗎？

樸老師 解答

2022-02-17 10:47

要紅沖的
發(fā)票錯了要紅沖