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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-17 10:49

同學你好
你的問題是什么
是什么會計準則

小丁 追問

2022-02-17 10:51

小企業(yè),問題是,我去年12月月底做了計提保潔費用8800,今年2月份才拿到發(fā)票,發(fā)票總金額是8080

那我要怎么調(diào)整?

樸老師 解答

2022-02-17 10:59

直接原分錄負數(shù)紅沖去年的然后按照發(fā)票做在今年

小丁 追問

2022-02-17 11:05

但是是去年的費用,不用做以前年度損益調(diào)整么?

樸老師 解答

2022-02-17 11:13

同學你好
你是小企業(yè)會計準則就不用

小丁 追問

2022-02-17 12:00

那要直接放到利潤結(jié)轉(zhuǎn)-未分配利潤么?

樸老師 解答

2022-02-17 12:04



這個直接用利潤分配未分配利潤

小丁 追問

2022-02-17 12:26

我們?nèi)ツ暧幸还P保潔費用,做賬的時候,是做的

借:管理費用 8800

貸:應付暫估款 8800

現(xiàn)在2月份了拿到發(fā)票,發(fā)票不含稅金額是8000,稅額是80 ,那我要怎么做分錄

先紅沖

借:利潤分配-未分配利潤 -8800

貸:應付暫估款 -8800

然后做正確分錄

借:利潤分配-未分配利潤 8000

應交稅費-應交增值稅-進項 80

貸:應付賬款 8080


是不是今年該這么做,跨年了,本來管理費用的科目,做到利潤分配

樸老師 解答

2022-02-17 12:30

跨年的小企業(yè)會計準則就用利潤分配

小丁 追問

2022-02-17 12:36

我寫的分錄是對的么?

樸老師 解答

2022-02-17 12:39

同學你好

這樣做可以、

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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
一般納稅人關(guān)于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
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