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送心意

喬喬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-18 09:31

你好,同學(xué)
看你的商品控制權(quán)是否轉(zhuǎn)移,沒有轉(zhuǎn)移,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,但增值稅要確認(rèn)收入,繳納增值稅(不論是否開票)。已經(jīng)轉(zhuǎn)移,都確認(rèn)收入

奔跑的蝸牛 追問

2022-02-18 09:57

老師,您說的這句話:會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,但增值稅要確認(rèn)收怎么理解?

喬喬老師 解答

2022-02-18 10:01

會(huì)計(jì)上不確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款,增值稅確認(rèn)銷售收入才能去繳納增值稅,按照銷售額*稅率繳納增值稅

奔跑的蝸牛 追問

2022-02-18 10:22

您的意思是會(huì)計(jì)上不確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款,不確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)?

喬喬老師 解答

2022-02-18 10:27

分錄是這樣的,你理解下:(參考下視同銷售)
收到款,會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入,要繳納增值稅
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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