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如風(fēng)老師

職稱： 中級會計師

2022-02-18 16:06

你好，自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小

如風(fēng)老師 解答

2022-02-18 16:08

自2017年1月1日起至2019年12月31日，對年應(yīng)納稅所得額在50萬元(含50萬元)小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。你這邊如果是2017年年的匯算清繳小微10%是正確的

如風(fēng)老師 解答

2022-02-18 16:12

但是如果是以前年度多繳企業(yè)所得稅建議先聯(lián)系一下稅管員說明情況，了解是否走退稅還是抵減下一期，一般是需要在辦稅大廳更正以前匯算清繳申報表。

如風(fēng)老師 解答

2022-02-18 16:18

建議您把問題描述更詳細點

如風(fēng)老師 解答

2022-02-18 16:19

或者截圖發(fā)給我參考一下

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相關(guān)問題討論
是的，符合小微企業(yè)，所得稅匯算清繳按照小微企業(yè)執(zhí)行
2019-03-06 10:51:59
你好是的，不過在申報查詢里面查詢一下，看看是否顯示申報成功
2020-05-18 10:03:25
主表 納稅調(diào)整明細表、 職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表。
2022-03-24 10:57:17
你好 ，嗯嗯年度匯算和季度都使用的
2019-10-12 10:11:08
你好，這個就不是一兩句話就可以說的清楚的 你可以在學(xué)堂找到 匯算清繳的課程，進行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)
2019-05-15 11:18:39
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