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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-19 11:05

您好,是可以的,沒問題

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:06

還是有什么更好的方法

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:07

我們之前是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

小林老師 解答

2022-02-19 11:20

您好,第一個月計提,借管理費用,貸應付職工薪酬,第二個月不需要攤銷

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:21

那不是影響利潤了嗎?我們是按凈利潤去算分成的

小林老師 解答

2022-02-19 11:28

您好,這個計提金額是返算的,就是分成金額/扣除分成凈利潤=分成比例/(1-分別比例)

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:50

就是先算出凈利潤,然后按這個凈利潤去算分成,最后把這個分成金額做費用,我這樣理解對嗎?

小林老師 解答

2022-02-19 11:50

您好,是的,您的理解非常正確

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:57

那這樣做,最后出來的凈利潤和算分成的凈利潤肯定是不一樣的,這樣老板看會不會有質(zhì)疑,覺得利潤才這么少怎么算分成這么多。
還有對于內(nèi)賬來說這樣算的分成和我結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤不是一樣的,直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,最后的得出來的凈利潤是算分成的凈利潤,這樣老板會不會好理解點。
但是如果說先計提下個月再做到費用的話,這樣就對店總的分成有所影響。

小林老師 解答

2022-02-19 12:26

您好,那您下月計提也影響下一個月的凈利潤

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 13:39

是啊,這樣做就是影響到下個月,進而影響分成,所以考慮的是這點

小林老師 解答

2022-02-19 14:00

您好,所以只要比例確認好,數(shù)據(jù)勾稽即可,這個可能還涉及企業(yè)所得稅影響,還得具體分析

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您好: 調(diào)整凈利潤與內(nèi)部交易的抵銷,分開兩條線
2021-08-31 11:08:25
A是沖減資本公積,資本公積不影響利潤,C說的是確認的資本公積科目,不是說管理費用,資本公積不會影響利潤,
2022-03-16 01:21:19
您好,是可以的,沒問題
2022-02-19 11:05:33
同學您好,那您可以把管理費用里面的具體項目列出來,哪些的可以縮減的
2021-08-15 15:36:27
你沒有計提折舊,那么這里就是折舊屬于損益類科目。 現(xiàn)在更正也直接通過未分配利潤調(diào)整。
2019-08-05 21:31:51
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