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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-02-22 10:13

同學(xué)你好

什么單據(jù)呢

' 追問(wèn)

2022-02-22 10:17

覺(jué)得要做兩筆分錄,但代扣社保和個(gè)稅不知道怎么看

樸老師 解答

2022-02-22 10:22

同學(xué)你好
1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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我們老板從公司賬上取走了10000元錢(qián),他去付了公司(電商公司)門(mén)票的預(yù)付款,手續(xù)都沒(méi)辦,我是應(yīng)該讓他補(bǔ)簽一張借條,然后寫(xiě)什么單據(jù)?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?這個(gè)公司賬其實(shí)上老板的個(gè)人卡,做賬的。非常感謝哪位高手指點(diǎn)。
2015-10-18 12:24:26
可以計(jì)入低值易耗品或者維修費(fèi)用
2020-01-03 18:08:23
你好,建議咨詢下社保服務(wù)中心,看是否存在打錯(cuò)的可能?;蛘咴儐?wèn)相關(guān)經(jīng)辦人員。
2019-12-15 20:46:51
我們老板從公司賬上取走了10000元錢(qián),他去付了公司(電商公司)門(mén)票的預(yù)付款,手續(xù)都沒(méi)辦,我是應(yīng)該讓他補(bǔ)簽一張借條,然后寫(xiě)什么單據(jù)?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?這個(gè)公司賬其實(shí)上老板的個(gè)人卡,做賬的。非常感謝哪位高手指點(diǎn)。
2015-10-18 12:24:26
同學(xué)你好,是什么內(nèi)容的單據(jù)呢
2022-02-22 10:08:53
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