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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-22 14:58

你好，也就是少做了計提是嗎？借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費附加稅。

紅蘋果1 追問

2022-02-22 15:06

老師是把沒計提的差額，寫進去就可以了?。拷?，以前年度損益調(diào)整108419.16貸，應(yīng)交稅費附加稅108419.16是這樣的嗎

郭老師 解答

2022-02-22 15:11

是的是的，是這么做的，可以的。

紅蘋果1 追問

2022-02-22 15:14

你幫我看看，是這樣啊

郭老師 解答

2022-02-22 15:16

你好，對的是的，是這么做的。

紅蘋果1 追問

2022-02-22 15:26

你幫我看看這個科目余額表變成這樣了

郭老師 解答

2022-02-22 15:28

你這個不對，你怎么之前計提了是11萬多，你跟我說的是五萬多。

郭老師 解答

2022-02-22 15:28

不對，你計提的是十萬多，然后繳納的是11萬，你少做了1000多啊。

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相關(guān)問題討論
你好，也就是少做了計提是嗎？借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費附加稅。
2022-02-22 14:58:36
你好，簡化處理記到1月的稅金及附加里調(diào)整一下就好。
2020-03-25 11:10:35
你好，可以補計提的
2018-09-06 16:24:52
您好，把多計提的紅沖處理就行了，借：稅金及附加，負數(shù)70元，貸：應(yīng)交稅費-相關(guān)稅金，負數(shù)70元。
2018-07-10 23:50:32
同學，如果多計提了就轉(zhuǎn)回，做相反分錄，如果少提了就補提
2020-07-11 11:15:29
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