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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-24 09:15

你好,開(kāi)了外經(jīng)證嗎?如果開(kāi)了的話(huà)直接補(bǔ)上就可以的。增值稅附加稅的在電子稅務(wù)局里面申報(bào)。

1小芳 追問(wèn)

2022-02-24 09:18

這個(gè)月開(kāi)的外經(jīng)證,2021年11月份開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在補(bǔ)繳的話(huà)不是相當(dāng)于交了二遍嗎?跨年了,補(bǔ)繳到時(shí)可不可以抵扣?

郭老師 解答

2022-02-24 09:18

你好,對(duì)的是的可以補(bǔ)上,但是你們需要交滯納金。

郭老師 解答

2022-02-24 09:18

這是因?yàn)槟銈儺?dāng)時(shí)沒(méi)有預(yù)繳造成的,所以你預(yù)繳了之后回來(lái)可以抵扣其他的項(xiàng)目的。

1小芳 追問(wèn)

2022-02-24 09:20

這個(gè)可以,但是去年11月份我已經(jīng)在機(jī)構(gòu)所在地已全部稅款都繳了,如果我這個(gè)月補(bǔ)繳的話(huà),下個(gè)月能抵扣嗎?

郭老師 解答

2022-02-24 09:22

你好,可以的,可以抵扣的。

1小芳 追問(wèn)

2022-02-24 09:34

跨年也可以嗎?可以我就去補(bǔ),叫他們把發(fā)票退回來(lái)紅沖又不行

郭老師 解答

2022-02-24 09:35

跨年的也可以啊,只不過(guò)就是需要交滯納金。

1小芳 追問(wèn)

2022-02-24 09:35

好的,謝謝老師!

郭老師 解答

2022-02-24 09:37

不用客氣,工作愉快。

1小芳 追問(wèn)

2022-02-24 09:38

我就怕補(bǔ)繳了,到時(shí)不能抵扣,那這樣就完了,因?yàn)槎家呀?jīng)交了一遍,補(bǔ)繳就相當(dāng)于再繳一遍,涉及的金額比較大

郭老師 解答

2022-02-24 09:41

你好,可以抵扣的增值稅,他又不是分項(xiàng)目來(lái)抵扣的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)會(huì)讓你補(bǔ)稅,而且還會(huì)有滯納金的。
2023-04-19 07:08:03
根據(jù)增值稅申報(bào)表填寫(xiě)說(shuō)明:第28欄“①分次預(yù)繳稅額”:填寫(xiě)納稅人本期已繳納的準(zhǔn)予在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的稅額。   營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,分以下幾種情況填寫(xiě):2.銷(xiāo)售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人,其可以從本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當(dāng)期實(shí)際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。   所以,主表第19欄“本期應(yīng)納稅額”為0,所以主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額”填寫(xiě)0,本月在施工地預(yù)繳的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)以后抵減。
2020-02-11 13:30:33
你好,跨區(qū)縣去項(xiàng)目所在地外出經(jīng)營(yíng)的時(shí)候
2019-07-28 09:41:44
您好 建筑企業(yè)異地提供勞務(wù)需要預(yù)繳稅款
2022-06-12 22:59:46
你好! 帶上公章,經(jīng)辦人身份證,合同復(fù)印件一份,到稅務(wù)局填寫(xiě)預(yù)交稅款表就可以了
2019-09-19 12:47:16
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