杺姠陽桄 追問

2022-02-24 15:15

已經(jīng)跨年了，我是去年11月做的，但是做的是借：固定資產(chǎn)，但是金額不對，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了。我固定資產(chǎn)卡片錄入的金額是對的，現(xiàn)在我要沖掉錯誤的金額，影響匯算清繳嗎？

小菲老師 解答

2022-02-24 15:18

同學(xué)，你好
固定資產(chǎn)卡片金額正確，憑證金額不正確？

杺姠陽桄 追問

2022-02-24 15:20

相當(dāng)于做賬的時候，把固定資產(chǎn)的金融錄入多了，但是系統(tǒng)里面的資產(chǎn)卡片不是系統(tǒng)自動帶入的，是我后面手工錄入的，這就導(dǎo)致了，我的記賬憑證里面的固定資產(chǎn)金額和實(shí)際的固定資產(chǎn)賬面不一致

小菲老師 解答

2022-02-24 15:22

同學(xué)，你好
多錄的固定資產(chǎn)，工資，沖掉

小菲老師 解答

2022-02-24 15:22

同學(xué)，你好
多錄的固定資產(chǎn)，紅字沖掉

杺姠陽桄 追問

2022-02-24 15:23

分錄怎么寫呢？匯算清繳的時候怎么填寫？

小菲老師 解答

2022-02-24 15:26

同學(xué)，你好
借：固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款 負(fù)數(shù)

杺姠陽桄 追問

2022-02-24 15:27

這個對匯算清繳有影響嗎？

小菲老師 解答

2022-02-24 15:28

同學(xué)，你好
沒有影響

杺姠陽桄 追問

2022-02-24 15:53

如果是多算了折舊就是有影響的是吧，需要調(diào)增？

小菲老師 解答

2022-02-24 16:04

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的