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小五子老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-01 10:00

你好！
免稅的可以抵扣。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第八條第三款規(guī)定：納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，除取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)外，按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和9%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。國(guó)務(wù)院另有規(guī)定的除外。

小五子老師 解答

2022-03-01 10:01

【1%專(zhuān)票按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？總局回復(fù)了！】https://my.mbd.baidu.com/r/C5NLyelLJC?f=cp&rs=2662917666&ruk=l9Y4qLQG3TnQdy7j-sgN-Q&u=b31dc44878e5dd8d&urlext=%7B%22cuid%22%3A%220uHfag8Mvi_L8B8u_8SmilOS2f_Ri2fq0iSK8gibvtgp8va1laS28jteWPpjfSaHzMWmA%22%7D

小五子老師 解答

2022-03-01 10:02

1.政策規(guī)定
取得“依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的”，所以取得1%農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票，不能按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2.總局答復(fù)的“言外之意”
如果取得了小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%征收率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不可按上述規(guī)定計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-03-01 10:19

不太懂不太懂不太懂不太懂

小五子老師 解答

2022-03-01 10:30

意思就是不可以計(jì)算抵扣。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好 是的，都是免稅的
2024-01-23 17:43:17
你好，經(jīng)濟(jì)合作社，也有一般納稅人和小規(guī)模納稅人之分的?
2022-05-26 14:08:55
你好，合作社可能是小規(guī)模，也可能是一般納稅人的，賬務(wù)處理是相類(lèi)似的
2022-05-25 12:46:02
你好 1.? 你們是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的話(huà) 是的按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的 2.? ?可以抵扣??
2021-06-28 15:15:45
同學(xué)你好 對(duì)的 不用算進(jìn)項(xiàng)
2023-07-20 09:39:25
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