紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:01

老師正確的分錄當(dāng)時(shí)，代賬會(huì)計(jì)就改這樣做，但是他沒這樣做，看他科目余額表他只有兩個(gè)分錄掛賬，且金額，還掛的不一致。我現(xiàn)在怎么調(diào)過(guò)來(lái)呢？

李霞老師 解答

2022-03-01 15:11

其實(shí)說(shuō)白了，你就是應(yīng)付賬款和長(zhǎng)期應(yīng)付款，其實(shí)就表達(dá)了一個(gè)意思。

李霞老師 解答

2022-03-01 15:12

你就把這些往來(lái)科目先對(duì)沖一下。

紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:12

老師你好！你說(shuō)的對(duì)沖，你看看我給你的這么些數(shù)據(jù)，我應(yīng)該應(yīng)付和預(yù)付對(duì)沖，怎么分錄，金額怎么整

紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:14

問題科目余額表上應(yīng)付賬款是中沃應(yīng)付賬款105萬(wàn)，重汽汽車應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)406117.4剛好和銀行還款額對(duì)起來(lái)的。你說(shuō)我現(xiàn)在怎么做分錄，完整的分錄怎么寫

李霞老師 解答

2022-03-01 15:17

你好，中沃和重汽這兩家單位是一個(gè)單位嗎？按說(shuō)他倆是不可以對(duì)沖的，我以為你說(shuō)的是一家單位呢。

李霞老師 解答

2022-03-01 15:17

如果是一個(gè)單位發(fā)生的一個(gè)業(yè)務(wù)，那就可以對(duì)沖。

紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:22

老師我給你的照片我寫很清楚哦！我公司從中沃買汽車沒有錢，讓重汽一次付款給沃，中沃開票給我公司，我公司每個(gè)月連本帶息分2年付款給重汽，是兩個(gè)公司喲，不可以對(duì)沖的。

李霞老師 解答

2022-03-01 15:35

你好，但是按說(shuō)意義上他倆對(duì)于你來(lái)說(shuō)其實(shí)就是一個(gè)單位。

紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:51

嗯，怎么處理呢！

李霞老師 解答

2022-03-01 15:53

我的意思你可以寫一份情況說(shuō)明，就是說(shuō)書面表達(dá)一下，這兩家單位其實(shí)對(duì)于你來(lái)說(shuō)是一個(gè)業(yè)務(wù)，然后把那些往來(lái)科目給沖減一下，就沖成一個(gè)單位就可以啦。