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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-01 15:55

工資都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎?
如果是的話,賬載金額看應(yīng)付工資貸方發(fā)生額合計(jì)一到12月份的。

郭老師 解答

2022-03-01 15:55

然后次月發(fā)放工資都是即時(shí)的嗎?如果是的話,看去年二月份到今年一月份應(yīng)付工資借方發(fā)生額合計(jì)。

郭老師 解答

2022-03-01 15:55

還有你這個(gè)應(yīng)付工資二級(jí)科目有沒有社保,如果有社保的話需要減去。

追問

2022-03-01 16:08

2021年1月份是發(fā)2020年12月份的工資,但是已在2020年12月份計(jì)提。這筆工資要一起加進(jìn)去嗎?

追問

2022-03-01 16:09

沒有二級(jí)科目

郭老師 解答

2022-03-01 16:11

那你們的工資、社保在一個(gè)做里面做嗎?

追問

2022-03-01 16:15

我們以前都沒交社保,今年才交的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

追問

2022-03-01 16:16

期初余額要一起加到賬載金額里嗎

郭老師 解答

2022-03-01 16:20

不管提出看本年的發(fā)生各。

郭老師 解答

2022-03-01 16:20

不管期初看本年的發(fā)生額。

追問

2022-03-01 16:49

哦,這些數(shù)字如果還沒有結(jié)帳的話有影響嗎?

郭老師 解答

2022-03-01 16:50

你好,你幾月份的沒有結(jié)賬,如果是二月份的,這個(gè)沒有影響。

追問

2022-03-01 16:59

是2021年12月份的還沒審核和記帳,導(dǎo)致2021年還沒結(jié)帳

郭老師 解答

2022-03-01 17:18

你好,Na你看下12月份做的帳上面有數(shù)據(jù)嗎?有的話就不影響。

追問

2022-03-01 17:20

沒結(jié)帳的數(shù)字對(duì)報(bào)匯算清繳有影響嗎?

追問

2022-03-01 17:20

有數(shù)字的

郭老師 解答

2022-03-01 17:24

這樣有財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?如果有的話沒有影響。

郭老師 解答

2022-03-01 17:24

有你的業(yè)務(wù)都做全嗎?

追問

2022-03-01 17:26

老師我自己加的工資薪金是598308.30  系統(tǒng)里的應(yīng)付工資貸方發(fā)生額是618308.30我要填那個(gè)?

郭老師 解答

2022-03-01 17:28

你好,那你需要判斷一下哪個(gè)是正確的,你算的話是從一月份開始嗎?一月份到12月份的合計(jì)嗎。

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工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額一般都是一樣的,2018年的工資只要在匯算清繳完成前支付,三個(gè)數(shù)據(jù)就是一致的。
2020-05-08 14:43:00
計(jì)提和支付的一致的是一樣的
2021-04-27 13:01:01
實(shí)際發(fā)生額也是包含五險(xiǎn)一金的 就是你計(jì)提的工資實(shí)際發(fā)放了
2020-05-20 10:11:31
帳載金額是你賬本上應(yīng)付職工薪酬-工資的數(shù)額,實(shí)際發(fā)生額是實(shí)際發(fā)了多少錢。
2020-03-17 11:42:41
工資都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 如果是的話,賬載金額看應(yīng)付工資貸方發(fā)生額合計(jì)一到12月份的。
2022-03-01 15:55:21
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