我公司建筑工程公司,通過乙方介紹得一單生意,甲方是總包方打款100萬到我公司,我公司需要設(shè)立專戶,專款專項使用,但需要打款22萬給乙方(乙方開專票給我方)如果直接轉(zhuǎn)22萬(談的點子),那涉及到的增值稅,稅金及附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅這些算起來我公司就多負(fù)擔(dān)了,因為我公司需要給甲方開100萬的發(fā)票,承擔(dān)了上述稅費,可否直接按扣除上述稅費后的14.91萬轉(zhuǎn)給乙方?另外是否還有其他稅費?如果這樣操作是否有稅務(wù)風(fēng)險?我公司按14.91轉(zhuǎn)是否虧呢?
偶爾,小澎湃
于2022-03-02 10:18 發(fā)布 ??384次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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你好;? ? ? 比如你 9%包工包料? 建筑服務(wù); 你預(yù)繳了2%增值稅。? 那么補(bǔ)繳納 7%的增值稅和附加稅;? 企業(yè)所得稅? ?看你利潤情況。? ?印花稅看你是否繳納 多了。? ?沒有繳納夠就得補(bǔ)繳納的?
2022-02-25 17:41:53

您好 ,您是什么納稅人
2019-07-01 21:03:57

您好!正常就是這些了,另外公司一般都會涉及個稅。你看稅局給你核定的稅種就可以了。
2018-01-29 14:54:56

同學(xué),你好
要看什么業(yè)務(wù),才能確定增值稅稅率
2023-02-01 13:28:42

你好
企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的所得稅預(yù)征率計算繳納
印花稅=合同金額*印花稅稅率
2020-07-28 10:32:02
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