鴻鴻 追問

2022-03-03 14:17

我們公司去年12月成立，資金沒到位，員工社醫(yī)保沒有實(shí)際繳納，我先計(jì)提。2月補(bǔ)繳納社醫(yī)保，其中工傷保險不能補(bǔ)交去年12月的款，可是這部分錢我已經(jīng)在去年計(jì)提了，這樣怎么調(diào)賬呢

鴻鴻 追問

2022-03-03 14:17

這部分金額就放在開辦費(fèi)里是嗎

郭老師 解答

2022-03-03 14:19

對的是的，不需要調(diào)整，就是做管理費(fèi)用，開辦費(fèi)。

鴻鴻 追問

2022-03-03 14:20

去年計(jì)提的款，不需要交了，怎么處理了

郭老師 解答

2022-03-03 14:22

紅沖就可以的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

鴻鴻 追問

2022-03-03 14:38

需要有以前年度損益調(diào)整科目嗎

郭老師 解答

2022-03-03 14:40

你好，如果今年一月份二月份你們還是在開辦費(fèi)的話，這種不影響用管理費(fèi)用沖就行。

鴻鴻 追問

2022-03-03 14:44

還是開辦費(fèi)哦

鴻鴻 追問

2022-03-03 14:44

好的，明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-03 14:44

不用客氣，工作愉快。