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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-03 14:39

您好
計入管理費用-福利費科目

追問

2022-03-03 14:51

拿了航空運輸電子客票行程單是可以抵增值稅嗎,票價+燃油附加費

bamboo老師 解答

2022-03-03 14:53

拿了航空運輸電子客票行程單是可以抵增值稅


納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。
(一)納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進項稅額:
1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;
2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:
航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%
3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:
鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%
4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:
公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%

追問

2022-03-03 14:57

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-03-03 14:58

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

追問

2022-03-03 16:48

航空票抵扣的稅務申報時候在哪填

bamboo老師 解答

2022-03-03 16:48

增值稅申報表附表二8B 跟10欄

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您好 計入管理費用-福利費科目
2022-03-03 14:39:12
管理費用交通費,要是出差就做差旅費
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您好,可以計入管理費用-車輛費用里面
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