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送心意

林夕老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-03-03 15:32

你好同學:
當月的開票金額,對應銷項稅額;如果企業(yè)為了保持稅負率;
銷項稅額-進項稅額=應納稅額
增值稅的稅負率=應納稅額/銷項稅額=6%;
這個需要推導,也需要具體的數(shù)據。
銷項稅額-進項稅額=6%*銷項稅額
進項稅額=銷項稅額*94%。

憂慮的鮮花 追問

2022-03-03 15:40

老師你可以給我舉個例子嗎比如我這個月的進項價稅合計10萬,我應該開多少銷項

林夕老師 解答

2022-03-03 15:46

你好同學:
如果你為了保持稅負率為6%;
【假設是一般納稅人,按照13%稅率】;
進項稅額=100000/(1+13%)*13%=11504.42;
銷項稅額=11504.42/94%=12238.74;
同學,你理解一下,這個推算過程,這是基于上面的推算。

憂慮的鮮花 追問

2022-03-03 16:09

那也就是說我這個月可以開12238.74的消項價稅合計是嗎

憂慮的鮮花 追問

2022-03-03 16:11

不對,是消項稅額

林夕老師 解答

2022-03-03 16:13

你好同學:
銷項稅額是12238.74;
對應的價稅合計=12238.74/13%*(1+13%)=106382.89;

憂慮的鮮花 追問

2022-03-03 16:14

可以開106382.89價稅合計是吧老師

憂慮的鮮花 追問

2022-03-03 16:15

對的謝謝老師

林夕老師 解答

2022-03-03 16:20

你好同學:
加油,希望老師的解答對你有所幫助~

憂慮的鮮花 追問

2022-03-03 16:23

老師太感謝了謝謝

林夕老師 解答

2022-03-03 16:26

你好同學:
加油,希望老師的解答對你有所幫助~這種推算多理解理解,加油~
給個五星好評喲~

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相關問題討論
你好,普票進項是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38
同學你好,進項大于銷項,是不需要交稅的 期末 借,應交稅費 一應增一銷項7020 貸,應交稅費一應增一進項7020 沒有抵完的進項在下期的銷項中抵扣
2022-01-14 15:49:31
你好,銷項稅額是你對外銷售時候才會產生的,進項稅額是你購進的時候才會產生的。
2021-12-15 14:24:05
你好,這個轉出或者不轉出都是可以的。
2021-12-08 14:02:17
納稅人提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務享受免征增值稅優(yōu)惠。
2021-11-10 23:14:49
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