11876948484884 追問

2022-03-04 14:47

啥意思啊  老師

11876948484884 追問

2022-03-04 14:49

第一列是直接填余額，第二列  黃色的是   應收賬款  借貸方 合計數(shù)，但是資產(chǎn)小計不一樣

11876948484884 追問

2022-03-04 14:52

我們公司不用預收賬款 和預付賬款

樸老師 解答

2022-03-04 15:00

同學你好
你直接按照余額填寫就可以了

11876948484884 追問

2022-03-04 15:13

那2個資產(chǎn)合計怎么不一致呢怎么不一致呢

樸老師 解答

2022-03-04 15:19

同學你好
是不是不報表不平衡

用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡

11876948484884 追問

2022-03-04 15:31

不是呀，和未分配利潤沒有關(guān)系
就是應收應付賬款 填寫的差異
報表都是平的
就是2種填法，資產(chǎn)合計不一樣

樸老師 解答

2022-03-04 15:38

同學你好
那肯定不平
應收應付這個不能是負數(shù)
如果是負數(shù)就要用對應的科目對方余額來列進去