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送心意

小鈺老師

職稱初級會計(jì)師

2022-03-04 22:17

你好,分錄沒有做錯,這個沒有問題的

葉子 追問

2022-03-04 22:22

這個是我們代繳部分的人員,我們代收代發(fā)都用的是其他應(yīng)付,這種情況有影響嗎

小鈺老師 解答

2022-03-04 22:26

你好,思路是,當(dāng)時交社保計(jì)入哪里,退回的時候回充對應(yīng)科目,如果代繳的時候計(jì)入其他應(yīng)付,那退回也應(yīng)該充這個

葉子 追問

2022-03-04 22:37

我知道思路是這樣的,我問同事不用退給代繳單位,我就想成管理費(fèi)用也是非限定性,就這樣做了,剛做民非企業(yè)的賬,沒想起有其他收入科目

小鈺老師 解答

2022-03-04 22:46

有其他收入科目嗎?這個可以計(jì)雜項(xiàng)收入

小鈺老師 解答

2022-03-04 22:46

管理費(fèi)用這個科目,要沖減,得有實(shí)際發(fā)生了,再去沖呀!

葉子 追問

2022-03-04 22:47

那要在今年賬務(wù)處理嘛,要怎么處理

小鈺老師 解答

2022-03-04 22:52

退回來先計(jì)入其他應(yīng)付??!人家確定不要了你才能轉(zhuǎn)成你的收入,什么時候確定什么時候轉(zhuǎn)

葉子 追問

2022-03-04 23:14

老師,跨年了,要怎么處理,直接退回還是要在那個科目過度,能給個具體賬務(wù)處理嘛

小鈺老師 解答

2022-03-04 23:19

小可愛,你收到銀行退回的款項(xiàng)
借銀行
貸其他應(yīng)付(這個錢不確定要不要付出去是不是,他就先掛著)
確定不用退了,直接做到確定的時間
借其他應(yīng)付
貸其他收入

葉子 追問

2022-03-04 23:23

老師,之前做的不用沖了嘛,如果要沖的話,已經(jīng)跨過一年了,需要先沖,再做老師說的分錄嘛

小鈺老師 解答

2022-03-04 23:26

之前做錯的做更正分錄就行

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您好:計(jì)提時姐借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53
您好!不可以。因?yàn)殂y行存款上面顯示是提現(xiàn)。
2016-09-23 15:15:21
你好,一般是需要單獨(dú)提出來
2016-06-20 11:08:12
最好不要這樣,一般公司都是本月發(fā)放上月工資,很少有當(dāng)月月末發(fā)放本月工資的。 如果通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,加入3月5號發(fā)放2月份工資, 那么在發(fā)放工資的時候會把2月工資支出的管理費(fèi)用計(jì)入3月份的損益當(dāng)中,與權(quán)責(zé)發(fā)生制不符。 所以一般都是在2月末先計(jì)提工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,在實(shí)際發(fā)放的時候在通過應(yīng)付職工薪酬科目核算
2020-03-29 16:53:07
您好!他們從您這里拿工資嗎?
2016-10-28 12:06:19
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