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送心意

小寶老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-05 09:31

你好,到貨要暫估入庫(kù)

學(xué)堂用戶小花 追問(wèn)

2022-03-05 09:37

支付定金時(shí) 借:預(yù)付  貸:銀行;  月末貨到做暫估:借:庫(kù)存  貸:應(yīng)付-暫估  ; 貨到?jīng)_暫估   然后沖預(yù)付賬款   借:庫(kù)存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅   貸:預(yù)付賬款  對(duì)嗎

小寶老師 解答

2022-03-05 09:39

是的,是這么個(gè)操作,來(lái)了發(fā)票再?zèng)_暫估,預(yù)付

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不是同一個(gè)明細(xì)就不能對(duì)沖的
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同學(xué)你好 這個(gè)就是226800-97200 這樣計(jì)算的
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你好,將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
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