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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-03-20 21:41

老師2016年每月計提折舊分錄 借：運輸支出  貸累計折舊 
按您說的做分錄，但和審計的成本利潤都對不上，

左右逢源 追問

2017-03-20 21:45

老師您明天能遠程幫忙看看嗎？實在看不出哪的毛病，幾種分錄都試了，和審計利潤表對不上

左右逢源 追問

2017-03-20 21:48

審計調整數據，只有12月份利潤表和審計對不上，麻煩明天遠程一下

鄒老師 解答

2017-03-20 21:34

你好，貸方應當是累計折舊才對啊

鄒老師 解答

2017-03-20 21:44

你好，折舊本來貸方就是累計折舊啊

鄒老師 解答

2017-03-20 21:45

審計有對你們的數據進行調整嗎

鄒老師 解答

2017-03-20 21:59

對不上當然會有差異的

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相關問題討論
你好，需要結轉的，分錄 借 本年利潤 貸 管理費用
2020-04-22 11:32:46
你好，同學。 就是你的借方金額是負數。 可能是你之前發(fā)生了負數，可能是你結轉多了。
2020-02-21 17:49:52
你好，貸方應當是累計折舊才對啊
2017-03-20 21:34:56
借管理費用 貸本年利潤
2016-01-08 15:56:11
您好 請問您忘記結轉的什么會計科目
2019-05-17 14:29:01
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