來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2022-03-05 17:31

費(fèi)用是預(yù)估的，因?yàn)槟陼?huì)在1月舉行，但是這個(gè)費(fèi)用屬于2021年，當(dāng)時(shí)預(yù)估了3萬(wàn)元，現(xiàn)在是31000元，

森林老師 解答

2022-03-05 17:31

同學(xué)，你好，借管理費(fèi)用-1000，貸其他應(yīng)付款-1000

來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2022-03-05 17:32

但是有好多筆費(fèi)用，掛不同部門，我能否沖上年預(yù)估？

森林老師 解答

2022-03-05 17:32

同學(xué)，你好，這個(gè)可以的，上面的分錄就是紅沖的分錄

來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2022-03-05 17:46

不是的老師，上年預(yù)估的費(fèi)用是，借：管理費(fèi)用~A部門3300 
管理費(fèi)用~B部門9900
 管理費(fèi)用～C部門9900
管理費(fèi)用～D部門9900
貸：其他應(yīng)付款 33000，但是現(xiàn)在A部門是2900.73元，B部門12750.70元，C部門8600.70元，D部門8796.70元

森林老師 解答

2022-03-05 17:46

同學(xué)，你好，直接紅沖了上面的分錄，重新做個(gè)正確的就可以了

來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2022-03-05 17:49

這個(gè)費(fèi)用不入今年的，入去年的，怎么做分錄？

森林老師 解答

2022-03-05 17:49

去年已經(jīng)結(jié)賬了，你費(fèi)用差的不多，直接紅沖直接做就行了。