 麗蘭 追問

2022-03-05 17:26

想問一下社保這一塊是跟據(jù)銀行回單做還是完稅證明？

鄒老師 解答

2022-03-05 17:26

你好，銀行回單和完稅證明同時入賬作為附件 

 麗蘭 追問

2022-03-05 17:27

計提
借 管理費用
貨 應付職工資

鄒老師 解答

2022-03-05 17:28

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

 麗蘭 追問

2022-03-05 17:30

發(fā)放時怎么做，社保這塊，公司部分員工部分

鄒老師 解答

2022-03-05 17:33

你好
繳納社保，借：應付職工薪酬—社保（單位部分），其他應收款（個人負擔部分），貸：銀行存款
發(fā)放工資，借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應收款（個人負擔部分）

 麗蘭 追問

2022-03-05 18:24

計時沒有計提公司部分

 麗蘭 追問

2022-03-05 18:25

應付職工薪酬科目怎么平賬？

 麗蘭 追問

2022-03-05 18:27

公司那部分社保沒計提

鄒老師 解答

2022-03-05 20:21

你好，沒有計提公司部分，需要補計提
借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—社保 （單位部分）