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中間是不是還要有一筆分錄呢？情況是這樣的，是預(yù)收掛靠人的一年社保，假如在2017年1月份預(yù)收張三2017年社保費(fèi)10000元時(shí)，那在一月做了一筆分錄：借：銀行存款 10000元，貸：其他應(yīng)付款 10000在年終2017年12月份一整年的社保出來后，會(huì)有一張統(tǒng)計(jì)張三一整年的社保的金額是9800元表格做分錄。應(yīng)該是怎么做？余下來的200元留到2018年是做內(nèi)賬
Lu麗容
于2017-03-22 17:56 發(fā)布 ??1058次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-03-22 18:13
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精選問題
老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出 問
你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好，這個(gè)你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師，您好我有個(gè)疑問，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問
你好，這個(gè)讓對方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要 問
你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答
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