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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-27 11:40

老師 這項業(yè)務(wù)是在15年發(fā)生的，當(dāng)時購買的稅控設(shè)備款是230元，這張專用發(fā)票已經(jīng)抵扣，會計的賬務(wù)處理也沒有做價稅分離。當(dāng)時會計是這樣做的賬務(wù)處理：      借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）230 
                              貸：庫存現(xiàn)金 230   
老師現(xiàn)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）科目上面還掛著230元，附加稅城建稅上面還掛著11.5元 教育費6.9元 地方教育附加 4.6元 附加稅共計23元    老師 我該怎么調(diào)賬呢？

宋生老師 解答

2017-03-27 11:15

購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2017-03-27 11:43

您好！你紅字沖減之前的憑證，然后做正確的就可以了。

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